188bet体育平台_188bet亚洲体育-app*投注接官亭镇人民政府2021年部门综合预算

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2021年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

188bet体育平台_188bet亚洲体育-app*投注接官亭镇设五办三站(所),管理9个行政村2个社区,有42个农民专业合作社。主要职责:镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

     1、强化经济发展,增加农民收入。加强农村基础设施和公共服务设施建设,发展现代农业、配套加工业和旅游、商贸等服务业,积极培育民营经济,扎实搞好移民搬迁、精准扶贫,引导广大群众创业致富,不断壮大镇域经济。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

      2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

      3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

      4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

     5、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对下属企事业单位、社区、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

     6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

据《188bet体育平台_188bet亚洲体育-app*投注机构编制委员会188bet体育平台_188bet亚洲体育-app*投注:印发接官亭镇机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(略编发﹝2016﹞12号)文件及略编发(2017)20号文件,我镇机关设五办三站(所),五办:

党政办公室(主要承担党委、人大、政府日常事务。)、

经济发展办公室(制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划,负责产业发展、公共基础实施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监督等工作。)、

社会事务管理办公室、(负责社会救助,防汛抗旱和防灾救灾,社区建设,拥军优抚,民族宗教,老龄,残疾人,就业培训,社会保险等工作)

维护稳定办公室(主要承担社会治安综合治理,信访维稳,民兵预备役等工作)、

宣传科教文卫办公室(主要承担精神文明建设工作,负责宣传、科技、教育、文化、卫生、计生等工作),

三所:农业综合服务站所(主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理工作职责)、公用事业服务站所(承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。)、市场监管站所(承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物防疫等工作)。

二、2021年度部门工作任务

2021年,全镇工作的总体思路是:2021年是启动“十四五”规划的开局之年,也是实施乡村振兴的起步之年,我镇明年发展的总体目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,统筹疫情防控与经济社会发展,更加突出稳定增收、结构调整、环境优化、民生保障、防范风险“五个重点”,协调推进基础设施、生态环境、平安和谐、内生动力“四个建设”,全面强化基层组织、责任体系、纪律作风“三个保障”,奋力推进江镇建设发展步入新阶段。重点做好以下几个方面工作:

)狠抓党建促乡村振兴,加强组织保障

     1、持续传导党建工作压力。

     2、建好建强基层党组织。

     3、不断强化党员教育培训。

     4、规范提升村级党组织建设。

    5、持续加强各领域党建水平。

)抓好其他各项工作任务

    1、完成好重点项目建设及企业环境保障。

    2、抓好林业、计生等工作。

    3、抓好平安稳定认真开展矛盾纠纷排查化解和重点时段信访维稳,加强防汛、防滑、企事业单位等周边环境的整治力度。加强安全生产,全面落实安全生产“一岗双则”。

    4、抓好其他各项工作,推动各项社会事业发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。        纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

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四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制73人,其中行政编制36人、事业编制37人;实有人员63人,其中行政22人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入718.7200万元,其中一般公共预算拨款收入718.7200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元,2021年本部门预算收入较上年减少263.16万元,主要原因是主要原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少;2021年本部门预算支出718.7200万元,其中一般公共预算拨款支出718.7200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2021年本部门预算支出较上年减少263.16万元,主要原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入718.7200万元,其中一般公共预算拨款收入718.7200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少263.16万元,万元,主要原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少;2021年本部门财政拨款支出718.7200万元,其中一般公共预算拨款支出718.7200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少263.16万元,主要原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出718.7200万元,较上年增加减少263.16万元,主要原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少。    2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出718.7200万元,其中:(1)行政运行(2010301)626.7200万元,较上年减少276.26万元,原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少。(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)15.0000万元,较上年增加5万元,原因是衔接乡村振兴,工作任务重相应支持增加。(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.0000万元,较上年增加77万元,原因是上年度未列该科目,故无法上下年比对    3、支出按经济科目分类的明细情况1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出718.7200万元,其中:工资福利支出(301)546.2800万元,较上年减少141.62万元,原因是离退休人员工资移交养老经办中心。商品和服务支出(302)138.7200万元,较上年增加9.72万元,原因是人员公用经费标准增加。对个人和家庭的补助(303)33.7200万元,较上年减少131.26万元,原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少。   2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出718.7200万元,其中:机关工资福利支出(501)546.2800万元,较上年减少141.62万元,原因是离退休人员工资移交养老经办中心。机关商品和服务支出(502)138.7200万元,较上年增加9.72万元,原因是人员公用经费标准增加。对个人和家庭的补助(509)33.7200万元,较上年减少131.26万元,原因是原因是脱贫攻坚项任务完成所需费用减少。        4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。    1)按功能支出分类。  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出        2)按部门预算支出经济分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出        3)按政府预算支出经济分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。        本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示        本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3205万元,较上年3.5万元减少2.1795万元(-62.27%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度,厉行节约、严格控制一般性支出。其中:

2020年和2021年本部门均未安排因公出国(境)经费预算;

2020年和2021年本部门均未安排公务用车购置费预算;

2021年本部门当年一般公共预算安排公务接待费0.0000万元,较上年预算1万元减少1万元(-100%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度,厉行节约、严格控制一般性支出;

公务用车运行维护费1.3205万元,较上年2.5万元减少1.1795万元(-47.18%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度,厉行节约、严格控制一般性支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费0.0000万元,较上年预算8.3万元减少8.3万元(-100%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度,厉行节约、严格控制一般性支出;

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费0.0000万元,较上年预算0.9万元减少0.9万元(-100%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定及相关管理制度,厉行节约、严格控制一般性支出;

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金支出,已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款718.7200万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排119.82万元,较上年增加81.82万元,主要原因是乡村振兴增加经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。     3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。     4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     6.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。     7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分公开报表

   (具体部门预算公开报表)

接官亭镇2021预算公开