188bet体育平台_188bet亚洲体育-app*投注硖口驿镇人民政府2021年部门综合预算


第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

1、(主要职责)

1、贯彻执行国家、省、市、县财政政策。结合镇实际按规定对预算内、外资金进行全面监督管理。

2、负责镇本级各项财政收支及各类专项资金的管理,负责向镇人民代表大会报告年度财政预算收支执行情况。

3、制定本镇财政、财务管理的各项政策,并负责实施和监督执行。

4、按照国有资产管理的政策法规,负责国有资产在使用过程中的统计和监督管理工作。

5、负责全镇各项涉农资金的拨付、使用和监督,确保资金的安全运行。

6、承办镇党委政府交办的其他事项。

二、(机构设置)

内设机构及职责

1,党政办公室(加挂人大办公室、财政所牌子):行政编制6,工勤编制2,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职主要承担党委、人大、政府日常事务.负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作.负责镇财政所工作。

2、经济发展办公室:行政编制4,主任由镇分管领导兼任,设副主任1.制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作.

协调经济社会发展相关工作.

3、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子):行政编制4,主任由镇分管领导兼任,设副主任1.承担民政、社会保障等综合性事务负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御社区建设,拥军优抚、民族宗教、老龄,残疾人,就业培训,社会保险,福利等工作.

4.维护稳定办公室(加挂司法所牌子,副科级):行政编制3,主任由镇司法所所长兼任,设副主任1职,主要承担社会治安综合治理,信访维稳,国防动员教育、民兵预备役等工作负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作.

5.宣传科教文卫办公室:行政编制3,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职主要承担精神文明建设工作负责宣传科技、教育、文化、卫生、计生等工作.负责公共教育文化服务体系建设

事业单位机构设置、人员编制及职责

硖口驿事业单位设置3,核定事业编制23名,各站()设站()1

1.农业综合服务站:事业编制12.农业综合服务站承担农业、林业,、水利、畜牧兽医,农业生产经营,集体资产管理等工作职责.经济综合服务站承担生产经营,集体资产管理、土地流转、科技推广,就业创业等具体服务工作.

2.公用事业服务站:事业编制6,承担镇道路管护,环境卫生,供水供电等公共事业服务工作职责.

3.市场监管所(加挂食品药品监管所牌子,副科级):事业编制5名,所长由镇食药监所所长兼任.将工商,质监和食品药品安全、知识产权等监管职能统一整合为市场监管职能,承担商贸流通监管,食品药品安全监管,动植物防疫等工作职责

二、2021年度部门工作任务

1、全力以赴协助县财税部门抓好财政收入,及时提供税源情况,做到应税尽税,确保镇辖区内的税源如实征收入库。

2、持续争取上级支持。密切关注和认真研究中省市政策新走向和资金投入新去向,加大资金争跑力度,精心做好争资工作,大力争取上级支持,为镇域经济发展奠定基础。

3、坚定不移抓好财源建设。紧紧围绕全镇经济发展大局,努力培育新财源,着力支持镇域可用资源的开发利用,促进镇域各项产业和经济持续、稳定发展。

4、深入扎实推进财政改革。继续完善政府预算体系,推行零基预算编制制度,实现本部门基本运转保障均等化。探索研究项目支出定额标准体系,逐步提高预算编制科学性和公平性,提升预算编制质量。进一步推进预决算公开,打造“阳光”财政,实现本部门预决算全面公开,主动接受社会监督。

5、严肃认真执行财经纪律。严格执行中央“八项规定”,坚决压缩控制一般性公务开支,着力构建节约型政府。

6、围绕“三聚焦”、“四整治”,深化干部队伍作风建设。以“激情、干净、超越”为主题,突出“目标、质量、效率”,打造一支务实高效的干部队伍。进一步健全工作目标责任考核办法,落实工作任务到包抓领导、考核结果与干部绩效挂钩、与评先选优挂钩。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。        纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

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四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制48人,其中行政编制25人、事业编制23人;实有人员67人,其中行政24人、事业28人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入595.0600万元,其中一般公共预算拨款收入595.0600万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元,2021年本部门预算收入较上年774.46万元减少179.4万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,减少了相应预算;2021年本部门预算支出595.0600万元,其中一般公共预算拨款支出595.0600万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2021年本部门预算支出较上774.46万元年减少179.4万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,减少了相应预算。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入595.0600万元,其中一般公共预算拨款收入595.0600万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款收入较上年774.46万元减少179.4万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,减少了相应预算;2021年本部门财政拨款支出595.0600万元,其中一般公共预算拨款支出595.0600万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款支出较上年774.46万元减少179.4万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,减少了相应预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年本部门当年一般公共预算拨款支出595.0600万元,较上年774.46万元减少179.4万元,主要原因是脱贫攻坚工作已结束,减少了相应预算。    2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出595.0600万元,其中:(1)行政运行(2010301)524.0600万元,较上年721.16万元减少197.1万元,原因是2021年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当;脱贫攻坚工作已结束,减少相应的预算。(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)8.0000万元,较上年增加8万元,原因是上年度未列该科目,故无法上下年比对。      (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.0000万元,较上年增加63万元,原因是上年度未列该科目,故无法上下年比对。    3、支出按经济科目分类的明细情况1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出595.0600万元,其中:工资福利支出(301)471.5800万元,较上年667.16万元减少195,58万元,原因是2021年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当;脱贫攻坚已结束,减少相应的预算。  商品和服务支出(302)121.5600万元,较上年107.3万元增加14.26万元,原因是人员公用经费标准增加。  对个人和家庭的补助(303)1.9200万元,较上年增加1.92万元,原因是上年度未列该科目,故无法上下年比对。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出595.0600万元,其中:机关工资福利支出(501)471.5800万元,较上年667.16万元减少195.58万元,原因是是2021年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

机关商品和服务支出(502)121.5600万元,较上年107.3万元增加14.26万元,原因是人员公用经费标准增加。对个人和家庭的补助(509)1.9200万元,较上年增加1.920万元,原因是上年度未列该科目,故无法上下年比对。       4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。    1)按功能支出分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出        2)按部门预算支出经济分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出        3)按政府预算支出经济分类。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。        本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示        本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元,较上年3万元减少1.5万元,(-50%),减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

其中:

2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算。

2020年和2021年,本部门无公务接待费经费预算。

公务用车运行维护费1.5000万元,较上年3万元减少1.5万元(-50%),减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;

2020年和2021年,本部门无公务用车购置经费预算。

2021年会议费支出0万元,较上年1万元减少1万元(-100%),减少的主要原因是坚持厉行节约,减少了相应预算。    2021年培训费支出0万元,较上年0.3万元减少0.3万元(-100%),减少的主要原因是严格控制一般支出,厉行节约,减少了相应预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金支出,已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款595.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排94.36万元,较上年107.3万元减少12.94万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。  4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

第四部分公开报表

   (具体部门预算公开报表)